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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001586
Monto de la Factura
₲ 213.647.463
Nro. de Orden de Pago
69094
Fecha de Orden de Pago
27-08-2024
Fecha Emisión Cheque
27-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 201.051.974
IVA
₲ 19.422.497
Retención DNCP
₲ 753.593
Retención IVA
₲ 5.826.749
Retención Renta
₲ 5.826.749
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARAGUATAY S.A.
RUC
80011849-9
Número de Contrato
78/2022
Código de Contratación (CC)
AC-40002-24-47043
Monto Contrato
₲ 453.501.091
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.459.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.051.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419365
Nombre de la Licitación
EXTENSION DE TUBERIAS PARA LA PROVISION DE AGUA A LA PENITENCIARIA DE LA CIUDAD DE EMBOSCADA - PLURIANUAL
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap