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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004233
Monto de la Factura
₲ 58.713.000
Nro. de Orden de Pago
68274
Fecha de Orden de Pago
11-04-2024
Fecha Emisión Cheque
11-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.251.601
IVA
₲ 5.337.545
Retención DNCP
₲ 207.097
Retención IVA
₲ 1.601.264
Retención Renta
₲ 1.601.264
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
AC-40002-24-46292
Monto Contrato
₲ 58.713.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.661.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.251.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426347
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARENA LAVADA PARA LA GERENCIA DE REDES
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap