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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-00001054
Monto de la Factura
₲ 1.341.777.255
Nro. de Orden de Pago
2545
Fecha de Orden de Pago
13-12-2018
Fecha Emisión Cheque
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.263.856.591
IVA
₲ 121.979.750
Retención DNCP
₲ 4.732.814
Retención IVA
₲ 36.593.925
Retención Renta
₲ 36.593.925
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
AC-25005-18-34710
Monto Contrato
₲ 1.341.777.255
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.341.777.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.263.856.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320118
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AYUDAS VISUALES PARA EL AIG - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac