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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018620
Monto de la Factura
₲ 1.397.795
Nro. de Orden de Pago
2033
Fecha de Orden de Pago
13-09-2018
Fecha Emisión Cheque
13-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.356.824
IVA
₲ 27.295
Retención DNCP
₲ 5.372
Retención IVA
₲ 8.189
Retención Renta
₲ 27.410
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
22/2017
Código de Contratación (CC)
AC-25005-18-32729
Monto Contrato
₲ 188.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.356.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.052.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328139
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac