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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000269
Monto de la Factura
₲ 28.998.400
Nro. de Orden de Pago
237
Fecha de Orden de Pago
22-02-2019
Fecha Emisión Cheque
22-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.314.385
IVA
₲ 2.636.218
Retención DNCP
₲ 102.285
Retención IVA
₲ 790.865
Retención Renta
₲ 790.865
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
E-MAGE S.A.
RUC
80062299-5
Número de Contrato
035/2018
Código de Contratación (CC)
AC-25005-18-35288
Monto Contrato
₲ 29.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.998.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.314.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349868
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MICROFILMACIÓN DE ARCHIVOS DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac