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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000253
Nro. de Timbrado
14322892
Monto de la Factura
₲ 16.111.500
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
29-12-2020
Fecha Emisión Cheque
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.175.861
IVA
₲ 1.464.682
Retención DNCP
₲ 56.829
Retención IVA
₲ 439.405
Retención Renta
₲ 439.405
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
01/19
Código de Contratación (CC)
AC-23034-20-40305
Monto Contrato
₲ 16.111.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.111.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.175.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363759
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL
Convocante
Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" (INAES)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Educacion Superior