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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-008835
Monto de la Factura
₲ 2.357.000
Nro. de Orden de Pago
2897
Fecha de Orden de Pago
26-03-2013
Fecha Emisión Cheque
22-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.241.464
IVA
₲ 214.273
Retención DNCP
₲ 8.399
Retención IVA
₲ 64.282
Retención Renta
₲ 42.855
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVIPORTAS S.A
RUC
80050090-3
Número de Contrato
216
Código de Contratación (CC)
AC-13001-13-8995
Monto Contrato
₲ 2.357.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.357.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.241.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235966
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia