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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002590
Monto de la Factura
₲ 1.320.000
Nro. de Orden de Pago
70
Fecha de Orden de Pago
24-02-2014
Fecha Emisión Cheque
21-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.255.296
IVA
₲ 120.000
Retención DNCP
₲ 4.704
Retención IVA
₲ 36.000
Retención Renta
₲ 24.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN JOSE S.A.
RUC
80004281-6
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
AC-13001-13-11639
Monto Contrato
₲ 3.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.970.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.824.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259135
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, CEREMONIALES Y GASTRONOMICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción