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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001600
Monto de la Factura
₲ 5.030.387
Nro. de Orden de Pago
411
Fecha de Orden de Pago
12-11-2013
Fecha Emisión Cheque
11-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.876.723
IVA
₲ 120.750
Retención DNCP
₲ 19.246
Retención IVA
₲ 36.225
Retención Renta
₲ 98.193
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
AC-13001-13-10995
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.030.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.876.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252399
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación