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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000314
Monto de la Factura
₲ 3.660.000
Nro. de Orden de Pago
8
Fecha de Orden de Pago
05-02-2014
Fecha Emisión Cheque
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.480.594
IVA
₲ 332.727
Retención DNCP
₲ 13.043
Retención IVA
₲ 99.818
Retención Renta
₲ 66.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
213
Código de Contratación (CC)
AC-13001-13-11729
Monto Contrato
₲ 3.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.660.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.480.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255761
Nombre de la Licitación
C.D Nº 05/2013 Adquisicion de Equipos Audio Visual
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana