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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0097936
Monto de la Factura
₲ 338.986
Nro. de Orden de Pago
1811
Fecha de Orden de Pago
27-02-2014
Fecha Emisión Cheque
11-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 322.369
IVA
₲ 30.817
Retención DNCP
₲ 1.208
Retención IVA
₲ 9.246
Retención Renta
₲ 6.163
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
AC-13001-13-11030
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.477.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236103
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y MENSAJERIA
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia