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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-005229
Monto de la Factura
₲ 3.558.000
Nro. de Orden de Pago
5725
Fecha de Orden de Pago
31-05-2013
Fecha Emisión Cheque
13-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.383.593
IVA
₲ 323.455
Retención DNCP
₲ 12.679
Retención IVA
₲ 97.037
Retención Renta
₲ 64.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
235
Código de Contratación (CC)
AC-13001-13-9459
Monto Contrato
₲ 3.558.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.558.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.383.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245977
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS Y TINTAS - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia