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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005495
Monto de la Factura
₲ 1.925.000
Nro. de Orden de Pago
4588
Fecha de Orden de Pago
07-05-2013
Fecha Emisión Cheque
22-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.830.640
IVA
₲ 175.000
Retención DNCP
₲ 6.860
Retención IVA
₲ 52.500
Retención Renta
₲ 35.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
230
Código de Contratación (CC)
AC-13001-13-9400
Monto Contrato
₲ 1.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.925.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.830.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245977
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS Y TINTAS - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia