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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012185
Nro. de Timbrado
13608803
Monto de la Factura
₲ 171.000.000
Nro. de Orden de Pago
1491
Fecha de Orden de Pago
24-12-2019
Fecha Emisión Cheque
21-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.069.563
IVA
₲ 15.545.455
Retención DNCP
₲ 603.164
Retención IVA
₲ 4.663.637
Retención Renta
₲ 4.663.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
576
Código de Contratación (CC)
AC-13001-19-38112
Monto Contrato
₲ 171.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.069.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358960
Nombre de la Licitación
LPN N° 03/2019 "Adquisición de fotocopiadoras por SBE"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana