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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016087
Nro. de Timbrado
13637124
Monto de la Factura
₲ 2.352.000
Nro. de Orden de Pago
2300
Fecha de Orden de Pago
12-03-2020
Fecha Emisión Cheque
02-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.272.314
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.126
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 70.560
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
AC-13001-19-36317
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.941.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.862.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327727
Nombre de la Licitación
PROVISION DE DIARIOS - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia