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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001866
Nro. de Timbrado
13459497
Monto de la Factura
₲ 86.790.000
Nro. de Orden de Pago
1255
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.749.868
IVA
₲ 7.890.000
Retención DNCP
₲ 306.132
Retención IVA
₲ 2.367.000
Retención Renta
₲ 2.367.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
AC-13001-19-38234
Monto Contrato
₲ 86.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.790.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.749.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360714
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central