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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012700
Nro. de Timbrado
13405812
Monto de la Factura
₲ 312.440.000
Nro. de Orden de Pago
1493
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
21-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 237.026.579
IVA
₲ 22.876.364
Retención DNCP
₲ 887.603
Retención IVA
₲ 6.862.909
Retención Renta
₲ 6.862.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
580
Código de Contratación (CC)
AC-13001-19-38113
Monto Contrato
₲ 312.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.640.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.026.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358977
Nombre de la Licitación
LPN N° 04/2019 "Adquisición de equipos informáticos por SBE"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana