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Datos del Pago
Nro. de Factura
18217
Nro. de Timbrado
12993364
Monto de la Factura
₲ 11.559.236
Nro. de Orden de Pago
4653
Fecha de Orden de Pago
29-11-2018
Fecha Emisión Cheque
29-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.101.215
IVA
₲ 249.485
Retención DNCP
₲ 43.882
Retención IVA
₲ 74.846
Retención Renta
₲ 339.293
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
011/2017
Código de Contratación (CC)
AC-23022-18-34379
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.012.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.554.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329123
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta