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Datos del Pago
Nro. de Factura
735
Nro. de Timbrado
12919749
Monto de la Factura
₲ 2.580.000
Nro. de Orden de Pago
5496
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.430.172
IVA
₲ 234.545
Retención DNCP
₲ 9.100
Retención IVA
₲ 70.364
Retención Renta
₲ 70.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOEL RICARDO MARTINEZ GUTIERREZ
RUC
3374847-0
Número de Contrato
030/2018
Código de Contratación (CC)
AC-23022-18-34253
Monto Contrato
₲ 2.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.580.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.430.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344336
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta