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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008001/6
Monto de la Factura
₲ 9.933.000
Nro. de Orden de Pago
54481
Fecha de Orden de Pago
19-04-2018
Fecha Emisión Cheque
19-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.446.102
IVA
₲ 903.000
Retención DNCP
₲ 35.398
Retención IVA
₲ 270.900
Retención Renta
₲ 180.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMAGEN DIGITAL SRL
RUC
80021842-6
Número de Contrato
57/2017
Código de Contratación (CC)
AC-40002-18-34900
Monto Contrato
₲ 80.256.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.819.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.906.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323599
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganda
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap