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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001196
Monto de la Factura
₲ 22.694.400
Nro. de Orden de Pago
55000
Fecha de Orden de Pago
15-06-2018
Fecha Emisión Cheque
15-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.581.962
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 80.875
Retención IVA
₲ 618.938
Retención Renta
₲ 412.625
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NARCISO ADOLFO MALLADA FERNANDEZ
RUC
250127-9
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
AC-40002-18-31725
Monto Contrato
₲ 68.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.126.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.786.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311339
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de filtros Planta Viñas Kue
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap