- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002956
Nro. de Timbrado
12993246
Monto de la Factura
₲ 551.368.791
Nro. de Orden de Pago
56359
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 519.349.301
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.944.828
Retención IVA
₲ 15.037.331
Retención Renta
₲ 15.037.331
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DC INGENIERIA S.A.
RUC
80035201-7
Número de Contrato
73/2017
Código de Contratación (CC)
AC-40002-18-34892
Monto Contrato
₲ 598.259.657
Total Pagado por el Contrato
₲ 551.368.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 519.349.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322665
Nombre de la Licitación
Reparación de aductoras existentes de H°F°D° de los sistemas de Cnel. Oviedo y Villarrica
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap