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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0025562a5/570a2/5/83
Monto de la Factura
₲ 5.405.924
Nro. de Orden de Pago
54464
Fecha de Orden de Pago
17-04-2018
Fecha Emisión Cheque
17-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.140.935
IVA
₲ 491.448
Retención DNCP
₲ 19.265
Retención IVA
₲ 147.434
Retención Renta
₲ 98.290
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.
RUC
80016166-1
Número de Contrato
44/2017
Código de Contratación (CC)
AC-40002-18-34659
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.678.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.178.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322108
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de equipos electromecánicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap