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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004267
Monto de la Factura
₲ 13.080.880
Nro. de Orden de Pago
56919
Fecha de Orden de Pago
22-03-2019
Fecha Emisión Cheque
22-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.321.238
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 46.140
Retención IVA
₲ 356.741
Retención Renta
₲ 356.751
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
70/2017
Código de Contratación (CC)
AC-40002-18-33283
Monto Contrato
₲ 13.080.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.080.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.321.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318355
Nombre de la Licitación
Adquisicion de uniformes
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap