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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000817 al 20/25/26
Monto de la Factura
₲ 17.176.000
Nro. de Orden de Pago
54577
Fecha de Orden de Pago
03-05-2018
Fecha Emisión Cheque
03-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.334.063
IVA
₲ 1.561.455
Retención DNCP
₲ 61.209
Retención IVA
₲ 468.437
Retención Renta
₲ 312.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROS Y ACEROS SRL
RUC
80029008-9
Número de Contrato
48/2017
Código de Contratación (CC)
AC-40002-18-34660
Monto Contrato
₲ 101.545.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.260.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.835.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322108
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de equipos electromecánicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap