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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000931
Monto de la Factura
₲ 73.084.000
Nro. de Orden de Pago
55305
Fecha de Orden de Pago
26-07-2018
Fecha Emisión Cheque
26-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.501.555
IVA
₲ 6.644.000
Retención DNCP
₲ 260.445
Retención IVA
₲ 1.993.200
Retención Renta
₲ 1.328.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROS Y ACEROS SRL
RUC
80029008-9
Número de Contrato
48/2017
Código de Contratación (CC)
AC-40002-18-34660
Monto Contrato
₲ 101.545.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.260.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.835.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322108
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de equipos electromecánicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap