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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000172/3
Monto de la Factura
₲ 35.500.000
Nro. de Orden de Pago
54472
Fecha de Orden de Pago
18-04-2018
Fecha Emisión Cheque
18-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.759.854
IVA
₲ 3.227.272
Retención DNCP
₲ 126.509
Retención IVA
₲ 968.182
Retención Renta
₲ 645.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESCAFANDRISTAS S.R.L.
RUC
80088349-7
Número de Contrato
49/2017
Código de Contratación (CC)
AC-40002-18-33583
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.759.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322108
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de equipos electromecánicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap