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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028547
Monto de la Factura
₲ 15.216.264
Nro. de Orden de Pago
54250
Fecha de Orden de Pago
23-03-2018
Fecha Emisión Cheque
23-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.470.390
IVA
₲ 1.383.297
Retención DNCP
₲ 54.225
Retención IVA
₲ 414.989
Retención Renta
₲ 276.659
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
7 DE MAYO S.R.L.
RUC
80072319-8
Número de Contrato
72/2017
Código de Contratación (CC)
AC-40002-18-33700
Monto Contrato
₲ 15.216.264
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.216.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.470.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318355
Nombre de la Licitación
Adquisicion de uniformes
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap