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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000941
Nro. de Timbrado
12953660
Monto de la Factura
₲ 13.750.000
Nro. de Orden de Pago
56714
Fecha de Orden de Pago
22-02-2019
Fecha Emisión Cheque
22-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.951.000
IVA
₲ 1.250.000
Retención DNCP
₲ 48.500
Retención IVA
₲ 375.000
Retención Renta
₲ 375.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUDICON AUDITORES CONTADORES & CONSULTORES
RUC
80019840-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-40002-18-34596
Monto Contrato
₲ 68.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.548.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.055.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276592
Nombre de la Licitación
Auditoria Financiera y Contable y Concurrente
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento