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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-000131 a 130
Monto de la Factura
₲ 262.374.560
Nro. de Orden de Pago
55815
Fecha de Orden de Pago
06-09-2018
Fecha Emisión Cheque
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 247.137.753
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 925.467
Retención IVA
₲ 7.155.670
Retención Renta
₲ 7.155.670
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGROENERGETICA REGUERA S.A (AGREG SA)
RUC
80048691-9
Número de Contrato
03/17
Código de Contratación (CC)
AC-40002-18-32765
Monto Contrato
₲ 585.288.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 262.374.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.137.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316260
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cal Hidratada
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap