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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011714/15
Monto de la Factura
₲ 748.440.000
Nro. de Orden de Pago
54474
Fecha de Orden de Pago
18-04-2018
Fecha Emisión Cheque
18-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 711.752.832
IVA
₲ 68.040.000
Retención DNCP
₲ 2.667.168
Retención IVA
₲ 20.412.000
Retención Renta
₲ 13.608.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
AC-40002-18-33766
Monto Contrato
₲ 748.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 748.440.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 711.752.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321851
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sulfato de Aluminio
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap