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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002582
Monto de la Factura
₲ 521.880.000
Nro. de Orden de Pago
55424
Fecha de Orden de Pago
03-08-2018
Fecha Emisión Cheque
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 496.298.391
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.859.791
Retención IVA
₲ 14.233.091
Retención Renta
₲ 9.488.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPERPLAST INGENIERIA
RUC
80026565-3
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
AC-40002-18-31638
Monto Contrato
₲ 784.962.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 618.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 588.562.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304947
Nombre de la Licitación
Adquisición de caños y accesorios de plastico
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap