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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0021243.245.244.246
Monto de la Factura
₲ 98.798.898
Nro. de Orden de Pago
53557
Fecha de Orden de Pago
22-12-2017
Fecha Emisión Cheque
22-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.955.956
IVA
₲ 8.981.718
Retención DNCP
₲ 352.083
Retención IVA
₲ 2.694.515
Retención Renta
₲ 1.796.344
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M RODAMIENTOS S.R.L
RUC
80060207-2
Número de Contrato
51/2017
Código de Contratación (CC)
AC-40002-18-33575
Monto Contrato
₲ 201.568.898
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.568.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.688.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322108
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de equipos electromecánicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap