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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0023792 al 794
Monto de la Factura
₲ 30.462.000
Nro. de Orden de Pago
54529
Fecha de Orden de Pago
30-04-2018
Fecha Emisión Cheque
30-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.968.808
IVA
₲ 2.769.273
Retención DNCP
₲ 108.555
Retención IVA
₲ 830.782
Retención Renta
₲ 553.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M RODAMIENTOS S.R.L
RUC
80060207-2
Número de Contrato
51/2017
Código de Contratación (CC)
AC-40002-18-33575
Monto Contrato
₲ 201.568.898
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.568.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.688.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322108
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de equipos electromecánicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap