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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008872/8898
Monto de la Factura
₲ 54.265.775
Nro. de Orden de Pago
54255
Fecha de Orden de Pago
23-03-2018
Fecha Emisión Cheque
23-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.605.766
IVA
₲ 4.933.252
Retención DNCP
₲ 193.383
Retención IVA
₲ 1.479.976
Retención Renta
₲ 986.650
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIEDERMANN PUBLICIDAD SA
RUC
80001437-5
Número de Contrato
56/2017
Código de Contratación (CC)
AC-40002-18-34614
Monto Contrato
₲ 115.632.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.058.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.778.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323599
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganda
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap