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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0147497
Nro. de Timbrado
12764481
Monto de la Factura
₲ 28.325.000
Nro. de Orden de Pago
56565
Fecha de Orden de Pago
29-01-2019
Fecha Emisión Cheque
29-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.680.090
IVA
₲ 2.575.000
Retención DNCP
₲ 99.910
Retención IVA
₲ 772.500
Retención Renta
₲ 772.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA PARANA S.A.
RUC
80024245-9
Número de Contrato
47/2017
Código de Contratación (CC)
AC-40002-18-33585
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.325.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.680.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322108
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de equipos electromecánicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap