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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002570
Nro. de Timbrado
16950471
Monto de la Factura
₲ 205.791.600
Nro. de Orden de Pago
1500026502
Fecha de Orden de Pago
25-07-2024
Fecha Emisión Cheque
25-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.797.771
IVA
₲ 18.709.327
Retención DNCP
₲ 718.400
Retención IVA
₲ 5.612.498
Retención Renta
₲ 7.483.331
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
PR EJ N° 198
Código de Contratación (CC)
AC-25006-24-46933
Monto Contrato
₲ 206.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.612.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.797.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436202
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MOLINO DE CAÑA DE AZUCAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar