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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002568
Nro. de Timbrado
16950471
Monto de la Factura
₲ 49.725.000
Nro. de Orden de Pago
1500026503
Fecha de Orden de Pago
25-07-2024
Fecha Emisión Cheque
25-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.343.700
IVA
₲ 4.520.455
Retención DNCP
₲ 173.585
Retención IVA
₲ 1.356.137
Retención Renta
₲ 1.808.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
PR/EJ 188/23
Código de Contratación (CC)
AC-25006-24-46876
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.681.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.343.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428722
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA TURBINAS Y REDUCTORES DE PLANTA PETROPAR M. J. TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar