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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006653/6655
Monto de la Factura
₲ 296.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500027573
Fecha de Orden de Pago
12-11-2024
Fecha Emisión Cheque
12-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 275.871.998
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.033.310
Retención IVA
₲ 8.072.728
Retención Renta
₲ 10.763.637
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MONTAJES ELECTROMECANICOS Y METALURGICOS ELECTRO-MEC S.A
RUC
80070658-7
Número de Contrato
PR/EJ N° 182/23
Código de Contratación (CC)
AC-25006-24-46934
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.741.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.871.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429014
Nombre de la Licitación
ENCAMISADO DE MASAS DE MOLIENDA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar