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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000851
Nro. de Timbrado
16718593
Monto de la Factura
₲ 55.965.668
Nro. de Orden de Pago
1500026685
Fecha de Orden de Pago
19-08-2024
Fecha Emisión Cheque
19-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.160.004
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 195.371
Retención IVA
₲ 1.526.336
Retención Renta
₲ 2.035.115
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OTIS SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80094186-1
Número de Contrato
PR/PR N° 272/23
Código de Contratación (CC)
AC-25006-24-46979
Monto Contrato
₲ 133.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.883.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.956.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422971
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA VILLA ELISA - AD REFERÉNDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar