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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-004-0003056/57
Nro. de Timbrado
16118154
Monto de la Factura
₲ 4.291.009.800
Nro. de Orden de Pago
1500025804
Fecha de Orden de Pago
21-05-2024
Fecha Emisión Cheque
21-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.098.772.561
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 16.477.477
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 171.640.392
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INPASA DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80034565-7
Número de Contrato
PR/EJ 162/23
Código de Contratación (CC)
AC-25006-24-46381
Monto Contrato
₲ 9.173.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.154.403.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.752.688.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427900
Nombre de la Licitación
Adquisición de Biodiesel
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar