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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005509/5504
Nro. de Timbrado
17419360
Monto de la Factura
₲ 386.048.597
Nro. de Orden de Pago
1500027011
Fecha de Orden de Pago
19-09-2024
Fecha Emisión Cheque
19-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 359.797.292
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.347.661
Retención IVA
₲ 10.528.598
Retención Renta
₲ 14.038.130
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
PR/DL N° 286
Código de Contratación (CC)
AC-25006-24-46874
Monto Contrato
₲ 1.439.206.393
Total Pagado por el Contrato
₲ 385.711.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 359.797.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381694
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS Y SALA DE RECEPCIONES PARA LA PLANTA INDUSTRIAL MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar