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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004596
Nro. de Timbrado
16660794
Monto de la Factura
₲ 44.658.948
Nro. de Orden de Pago
1500026275
Fecha de Orden de Pago
02-07-2024
Fecha Emisión Cheque
02-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.622.140
IVA
₲ 4.059.904
Retención DNCP
₲ 155.900
Retención IVA
₲ 1.217.971
Retención Renta
₲ 1.623.962
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LMB SA
RUC
80084814-4
Número de Contrato
PR/DL N° 922/22
Código de Contratación (CC)
AC-25006-24-46403
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 986.694.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 920.402.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415017
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INSTALACIÓN DE IMAGEN CORPORATIVA PARA ESTACIONES DE SERVICIO - AD REFERÉNDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar