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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002536/2537
Nro. de Timbrado
16198230
Monto de la Factura
₲ 137.506.500
Nro. de Orden de Pago
1500026300
Fecha de Orden de Pago
04-07-2024
Fecha Emisión Cheque
04-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.276.063
IVA
₲ 12.500.590
Retención DNCP
₲ 480.023
Retención IVA
₲ 3.750.178
Retención Renta
₲ 5.000.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HECTOR GUSTAVO VARGAS
RUC
5332572-9
Número de Contrato
PR/DL N° 289/20
Código de Contratación (CC)
AC-25006-24-46517
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.506.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.276.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381805
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar