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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-644
Monto de la Factura
₲ 414.560
Nro. de Orden de Pago
1270
Fecha de Orden de Pago
18-10-2011
Fecha Emisión Cheque
20-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 394.240
IVA
Retención DNCP
₲ 1.477
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITA IRENE ORZUSA TORRES
RUC
1564148-1
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
AC-27004-11-2273
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.295.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.286.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202686
Nombre de la Licitación
PUBLICACIONES EN PERIODICOS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero