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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0039876
Nro. de Timbrado
13759207
Monto de la Factura
₲ 118.520.000
Nro. de Orden de Pago
262
Fecha de Orden de Pago
07-02-2020
Fecha Emisión Cheque
07-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.089.018
IVA
₲ 10.774.545
Retención DNCP
₲ 430.982
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN IGNACIO DUARTE LOPEZ
RUC
2080227-7
Número de Contrato
265/2019
Código de Contratación (CC)
AC-22004-19-37963
Monto Contrato
₲ 118.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.520.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.089.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356832
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Maquinarias
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira