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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0058570
Nro. de Timbrado
13590687
Monto de la Factura
₲ 103.945.072
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
28-01-2020
Fecha Emisión Cheque
28-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.567.090
IVA
₲ 9.449.552
Retención DNCP
₲ 377.982
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAMICA S.R.L.
RUC
80046839-2
Número de Contrato
255/2019
Código de Contratación (CC)
AC-22004-19-37646
Monto Contrato
₲ 103.945.072
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.945.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.567.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356808
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos sólidos para complemento nutricional
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira