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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001635
Monto de la Factura
₲ 22.830.000
Nro. de Orden de Pago
2000001735
Fecha de Orden de Pago
19-04-2024
Fecha Emisión Cheque
19-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.277.560
IVA
₲ 2.075.455
Retención DNCP
₲ 79.697
Retención IVA
₲ 622.637
Retención Renta
₲ 830.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
8383
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-45315
Monto Contrato
₲ 684.475.575
Total Pagado por el Contrato
₲ 704.398.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 657.072.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391943
Nombre de la Licitación
Lp1638-21 Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Grupo 1
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande