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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000439
Monto de la Factura
₲ 888.030.914
Nro. de Orden de Pago
2000002998
Fecha de Orden de Pago
03-07-2024
Fecha Emisión Cheque
03-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 788.054.779
IVA
₲ 80.730.083
Retención DNCP
₲ 3.100.035
Retención IVA
₲ 24.219.025
Retención Renta
₲ 32.292.033
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 40.365.042
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO DECO SRL - TELMEC SA
RUC
80059459-2
Número de Contrato
8087
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-45610
Monto Contrato
₲ 888.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 888.030.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 788.054.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374537
Nombre de la Licitación
Lp1550-20. Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande