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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000099
Monto de la Factura
₲ 13.501.199
Nro. de Orden de Pago
2000001776
Fecha de Orden de Pago
23-04-2024
Fecha Emisión Cheque
23-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.896.486
IVA
₲ 1.285.828
Retención DNCP
₲ 49.376
Retención IVA
₲ 385.748
Retención Renta
₲ 514.331
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 642.914
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
8448
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-44843
Monto Contrato
₲ 438.460.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 421.700.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.513.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande